Delårsrapporten för 2026 godkänd av utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden i Nykvarn har godkänt delårsrapporten för perioden fram till 31 augusti 2026. Rapporten visar ett överskott på 10,3 miljoner kronor och en prognos om budget i balans för helåret, samtidigt som underskott redovisas inom både förskola och grundskola.

Bakgrund

Delårsrapporten följer upp ekonomi, måluppfyllelse och verksamhetsresultat i förhållande till den verksamhetsplan och budget som beslutades i december 2025. Enligt rapporten uppgår överskottet till 10,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,5 % av den totala budgetramen.

Nettokostnaderna har ökat med 5,6 % jämfört med föregående år. Intäkter och generella statsbidrag har under samma period ökat med 8,7 %. Utbildningsnämndens måluppfyllelse i förhållande till kommunens strategiska mål beskrivs som god i rapporten.

Kostnader och finansiering

Bakom nämndens samlade överskott finns skillnader mellan olika verksamheter. För helåret 2026 prognostiseras en budget i balans totalt, men med underskott inom vissa delar:

• Förskolan beräknas få ett underskott på 2,5 miljoner kronor.
• Grundskolan beräknas få ett underskott på 3 miljoner kronor.
• Utbildningskontoret beräknas göra ett överskott på 5,5 miljoner kronor, vilket väger upp minusresultaten.

Delårsrapporten är ett centralt underlag för både utbildningsnämnden och kommunledningen när kommande prioriteringar ska göras. Den följer upp internkontrollen och visar hur resurserna används i förhållande till de mål som har satts upp för 2026.

Tidsplan och nästa steg

Efter utbildningsnämndens godkännande går delårsrapporten vidare till kommunstyrelsen och ekonomikontoret för fortsatt behandling. Rapporten används som underlag i det fortsatta budget- och planeringsarbetet inom kommunen.

Utbildningsnämnden, 6 oktober 2026, § 94.