Delårsrapport med underskott godkänd av kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden i Nykvarn godkände den 7 oktober delårsrapporten per den 31 augusti 2026. Rapporten visar ett underskott jämfört med budget, men förvaltningen bedömer att nämndens helårsbudget ändå kan hållas i balans.

Bakgrund

Efter åtta månaders verksamhet har kultur- och fritidsnämnden behandlat sin andra delårsrapport för året. Rapporten har tagits fram av förvaltningen och avser nämndens ekonomi och måluppfyllelse fram till och med den 31 augusti 2026.

Kostnader och finansiering

Ekonomiskt redovisar nämnden ett underskott på totalt 968 000 kronor jämfört med budget per den 31 augusti. Avvikelsen förklaras främst med ökade kapitalkostnader inom idrotts- och friluftsområdet, kopplade till tidigare investeringsprojekt som aktiverats under året.

I kostnaderna ingår även korrigeringar av budgeterade investeringar som bokförts som drift, samt projekteringskostnader som saknar budget. Trots detta bedömer förvaltningen att helårsbudgeten kan hållas i balans genom interna prioriteringar under hösten.

Måluppfyllelse och hållbarhet

I delårsrapporten redovisas också arbetet med nämndens effektmål och hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030. Enligt rapporten bedöms majoriteten av effektmålen ha god eller mycket god måluppfyllelse.

Beslut och fortsatt arbete

Genom beslutet att godkänna delårsrapporten fastställer kultur- och fritidsnämnden rapporten som underlag för nämndens fortsatta styrning under resten av året. Rapporten används också som del av kommunens samlade ekonomiska uppföljning.

Källa: Kultur- och fritidsnämnden, sammanträde 2026-10-07 i Nykvarns kommun.